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问题已解决
甲公司为试点一般纳税人， 主营货物批发零售，兼营国际货运代理和运输服务。本年6月应交未交增值税10万元。本年7月份发生业务如下:
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你好需要计算做好了发给你
2021 09/28 07:56
暖暖老师 
2021 09/28 08:25
业务2可以抵扣进项税额是2.6
暖暖老师
2021 09/28 08:25
业务3可以抵扣进项税额是1.3
暖暖老师
2021 09/28 08:25
业务4销项税额的计算是16.9
暖暖老师
2021 09/28 08:25
业务5进项税额转出是3.9
暖暖老师
2021 09/28 08:26
业务6销项税额是9
进项税额54.5/1.09*9%=4.5
暖暖老师
2021 09/28 08:27
业务7销项税额是9
进项税额是3.6+0.9=4.5
暖暖老师
2021 09/28 08:27
业务8可以抵扣进项税额是3.9
暖暖老师
2021 09/28 08:28
本月可以抵扣进项额是
2.6+1.3-3.9+4.5+4.5+3.9=12.9
暖暖老师
2021 09/28 08:28
本月销项税额的计算是
16.9+9+9=34.9
暖暖老师
2021 09/28 08:29
本学校公交增值税是34.9-12.9=22
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