老师我们有一笔进项税不符合，税局通知转出进项税额，我应该填写表二23a栏次（异常凭证转出进项税额），还是填写23b栏次（其他应作为进项税额转出的情形）。_实务

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老师我们有一笔进项税不符合，税局通知转出进项税额，我应该填写表二23a栏次（异常凭证转出进项税额），还是填写23b栏次（其他应作为进项税额转出的情形）。

84784990| 提问时间：2021 09/28 08:16

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郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好其他里面就可以的

2021 09/28 08:20

84784990

2021 09/28 08:24

老师我申报的时候填写到23a了，出现提示异常凭证转出数据与实际不符，我启动强制申报了，结果现在税盘锁死了，跟我这个填错栏次有关系吗？

郭老师

2021 09/28 08:28

是的这个有比对会提示你的这个一般不需要填写在这里的

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