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一般纳税人6月增值税应纳税额合计（24行）与本期应补(退)税额（34行）均为负数，7月申请退税后，7月增值税申报表主表第30行“本期缴纳上期应纳税额”能不能填负数？即填6月第34行的数？
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那里应该填负数啊，才说明应该退的税
2021 09/28 09:50
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请问下增值税申报表中的30行本期缴纳上期应纳税额和31行的和本期缴纳欠缴税额填什么？
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老师，我想请问一下，增值税纳税申报表主表，现在32行期末未缴税额（多缴为负数），现在纳税申报表是-6万元，34行本期应补（退）税额为正数3万元，34行本期应纳税额也是正数3万元，我现在账面是正数3.2万元，我下期缴纳时按照了34行3万元缴纳给了税务，我那个32行是什么意思，我其实是多缴纳了吧，为什么还需要在交税呢，我账面数是不是应该和34行数据一致呢
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老师您好，我不明白为什么第32行“期末未缴税额（多缴为负数）”明明是按照24行“应纳税额合计”加上第25行“期初未缴税额（多缴为负数）“出来的，但是为什么第34行“本期应补(退)税额”却还是和第24行“应纳税额合计”一样？不应该是和第32行“期末未缴税额（多缴为负数）”一样吗？我上年预缴4W+，这个月应纳税额2W+，但为什么还是按照2W+来交？
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老师好！增值税申报表里第30行本期缴纳上期应纳税额怎么填？
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老师，增值税主表第30行本期缴纳上期应纳税额填缴纳上期增值税的金额对吧，不含税金及附加哈
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查看更多- 想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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