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问题已解决
请问下采购材料 供应商无法提供出库单怎么办呢 可以打个汇总表双方盖章签字使用吗？审计能通过吗？以及确认收入的时候附件除了发票只要出库单了吗？出库单我们自己自制了之后只要我们自己签字就可以了吗？不需要对方公司确认吗 需不需要也打一张汇总表双方签字盖章呢？ 审计一般确认购进、销售业务时 所必须要的附件有哪些呢？
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1、确认采购时可以认可双方签字盖章的汇总表
2、确认销售时需要有签收单，且客户在签收单上签字盖章
2021 09/28 23:02
84785039 
2021 09/28 23:11
这两个表我可以弄一样的吗？就比如我都弄个材料结算单 就改下客户名和结算金额那些 然后分别给客户签字盖章
小涂老师 
2021 09/28 23:13
可以，但是一般签收单是有专门单据，且上面有连续编号，方便审计核查
84785039
2021 09/28 23:15
采购的那个汇总表要求就没那么多吧？可以自制那种表格 只要能体现货物名称 数量单价金额就可以了嘛
小涂老师
2021 09/28 23:16
是的，采购的单据要求没这么严格
84785039
2021 09/28 23:18
好的谢谢老师 那总结一下就是 采购货物附件要求： 1.发票 2.供应商出库单或者汇总表 3.本公司入库单 销售货物附件：1.发票2.签收单 3.本公司出库单 是吗？审计有这些就没有问题对吗
小涂老师
2021 09/28 23:21
您好，您还需要准备合同备查哦，合同上产品的型号、金额需要和入库单或出库单一致
84785039
2021 09/28 23:21
我们是那种砂石行业 过磅单必须要附吗？过磅单是不是就等同于供应商出库单了
小涂老师
2021 09/28 23:23
过磅单是贵公司的么？还是供应商的？如果是贵公司的，就不能等同，可能会在运输途中有合理损耗
84785039
2021 09/28 23:32
如果是供应商的就可以等同对吗 我们是属于中间企业 供应商的货我们买 但是货直接送到客户那里 然后我们又找客户收钱 这种的话 业务附件也还是我上面说的那些吗
84785039
2021 09/28 23:33
有合同 不过我们是一个总的合作合同 不会每一批货都签合同
小涂老师
2021 09/28 23:39
这取决于贵公司是主要责任人或代理人，评判标准如下：
1、是否承担了转让商品的主要责任
2、是否承担了转让前后的存货风险
3、是否有自主定价权
如果贵公司是代理人，应按净额确认收入，附件应该是跟供应商的结算清单。如果是主要责任人，附件是您说的那些
84785039
2021 09/28 23:44
好的
就是采购附件： 1.发票 2.供应商出库单或者汇总表 3.本公司入库单
销售货物附件：1.发票2.签收单 3.本公司出库单
以及合同是吗
小涂老师
2021 09/28 23:45
对的，您的理解没问题
84785039
2021 09/28 23:48
好的谢谢老师！！！
小涂老师
2021 09/28 23:49
祝您生活愉快，希望给个好评哦
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