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老师您好，发现应交税费企业所得税441.58已经缴纳但科目余额表还有余额，应该怎么调整呢
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你好，你看一下这个期初余额是几月份的。
2021 09/29 09:21
84784995 
2021 09/29 09:23
看到是五月
郭老师 
2021 09/29 09:26
看一下是不是交纳的第二季度的，还是缴纳的企业所得税汇算清缴的。
84784995
2021 09/29 09:32
是汇算清缴的
郭老师
2021 09/29 09:35
汇算清缴的借利润分配未分配利润贷应交税费做这个。
84784995
2021 09/29 09:42
造成这个问题的原因是因为没有计提所得税吗
郭老师
2021 09/29 09:48
哦对的是他没有计提。
84784995
2021 09/29 09:50
如果是第二季度交的 那要做的调整是一样的分录吗
郭老师
2021 09/29 09:51
你好，如果是缴纳的第二季度的借所得税费用，贷应交税费。
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