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老师，如果公户支出暂没有收到发票，但是已经收到货物 是否应该做 借预付款，贷银行存款， 借库存商品，贷应付账款， 等到发票来了再做 借应付账款，贷预付账款
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是的，分录与逻辑正确的。
2021 09/29 10:46
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老师，货品已经收到，款已经支付，发票未到。分录如下：
支付款项的时候 借预付账款 贷银行存款， 货品收到的时候 借库存商品 贷应付账款应付暂估款。 次月收到发票的时候 借库存商品（红字） 贷应付账款应付暂估款（红字） 借库存商品 应交税费-进项税 贷预付账款 对不对？
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做账的时候预付货款没有设置预付科目所以 借:应付账款 贷:银行存款 收到货物时做借:原材料 应交税费 贷:应付账款吗？？？
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1.先付款，后收到发票借：预付账款贷：银行存款收到发票后借：原材料应交税费-应交增值税-进项税额贷：预付账款2.付款后，对方不给开发票，借：预付账款贷：银行存款借：营业外支出贷：预付账款3.付款后借：预付账款贷：银行存款，月末没有收到对方开的发票借：原材料贷：应付账款-暂估下月初冲回借：应付账款-暂估贷：原材料收到发票后再做分录借：原材料应交税费-应交增值税-进项贷：预付账款实在收不到发票再做借
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老师，老师，我想问一下，我银行预付了设计费用，借预付账款，贷银行存款，然后收到发票后再做一笔分录是借应付账款，贷银行存款吗
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老师您好！我做错的凭证是，借 研发支出-费用化支出9100，贷 银行存款2730 应付账款6370。 借应付账款6370.贷银行存款6370，这笔当时没有收到发票，今年收到发票了，我把前面两笔冲红了，再做 借预付账款2730。借预付账款6370，贷银行存款2730,贷银行存款6370。还要怎么做？
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