老师好，2020年12月进项税留底70万，2021年销项比进项大20万，2月份销项比进项大20万，3月份销项比进项大50万，请问12月份怎么结转分录，1月2月是否要计提，3月计提多少？注意我不是问缴纳多少增值税。谢谢_实务

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老师好，2020年12月进项税留底70万，2021年销项比进项大20万，2月份销项比进项大20万，3月份销项比进项大50万，请问12月份怎么结转分录，1月2月是否要计提，3月计提多少？注意我不是问缴纳多少增值税。谢谢

84785018| 提问时间：2021 09/29 22:38

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家权老师

金牌答疑老师

职称：税务师

12月是留抵不用结转分录。1月，2月都不用计提，因为还是留抵

2021 09/29 22:40

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