00:10:00
问题已解决
请问我没有票，但是入了费用 年底票还没来，汇算清缴就调减费用，调增利润，调表不调账 那调表不调账之后呢？账做的一直是管理费用，不调账不改账，那管理费用一直在上面，那不就等于这个错误一直在上面，账一直没改？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
不需要啊，因为管理费用是利润表的数据，是期间费用，他在年末是归零的
2021 09/30 07:48
84784990 
2021 09/30 07:49
啥意思？您能说的简单点不？
王超老师 
2021 09/30 07:51
利润表的科目年末都要转入未分配利润啊，你看每年年初的利润表，都是新的，没有上一年的数据的
84784990
2021 09/30 08:15
所以呢，这能说明啥？
王超老师
2021 09/30 08:49
那你上年的数据都没有了，你关心本年的就没有意义了
84784990
2021 09/30 08:51
老师，上年的数据怎么没有了？
王超老师
2021 09/30 08:52
他转入未分配利润里面去了
84784990
2021 09/30 08:54
老师，年末的这个未分配利润是怎么算的？
王超老师
2021 09/30 08:57
这个是你每年的利润表的累计数计算出来的
84784990
2021 09/30 09:10
就是到了年底我的收入和费用汇总一下看看是赚是赔计入未分配利润里，就是赚了未分配利润在贷方，赔了未分配利润在借方？
王超老师
2021 09/30 09:13
是的，在财务报表中，是用正数和负数来表述的
84784990
2021 09/30 09:16
老师，对我调表不调账这个事来说，是不是针对的是去年的账，然后去年的账已经转入未分配利润了，老师您是这个意思吗？
王超老师
2021 09/30 09:17
是的，他已经转入去年的未分配利润了，跟你今年的利润表是没有关系的
84784990
2021 09/30 22:50
老师，那我的意思是这不汇算清缴的时候我已经调表了，调了表调减了费用，也调增了利润
那我不用回去去年的账把那些没有票的管理费用换科目？
王超老师
2021 09/30 23:04
你这个不需要再回去调的
阅读 82
描述你的问题，直接向老师提问
299
意见反馈
