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员工宿舍和老板宿舍都是公司承担是做管理费用-福利费吗，不能直接做管理费用-租金吗？
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你好，对的是的，都是做管理费用，福利费。
2021 09/30 10:20
84784969 
2021 09/30 10:21
为什么不是直接做管理费用-租金的
郭老师 
2021 09/30 10:23
你好，这个租金二级科目是用在你们单位生产经营用的，比如办公用的房屋租金。
84784969
2021 09/30 10:25
一次收到一年的宿舍发票，付款时是一次付两个月或者一个月或者三个月，那要怎么做账啊
郭老师
2021 09/30 10:28
借管理费用，福利费贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷其他应付款。
这个是一个月的租金，然后你付款，付了两个月的，借其他应付款贷银行存款，下一个月再分摊的时候借管理费用，福利费贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷其他应付款。
84784969
2021 09/30 10:29
一定要通过应付职工薪酬吗
郭老师
2021 09/30 10:31
好，对的是的，福利费和工资的是一样的，都是需要通过应付职工薪酬。
84784969
2021 09/30 10:32
这是7月开的发票，有两间宿舍，一间是员工宿舍，一间是老板的宿舍，员工宿舍一个月8000，发票是按11000一个月开的，一年是132000。老板宿舍是5200一个月，发票一年是62400.要怎么做账
郭老师
2021 09/30 10:34
七月份你是怎么做的？
84784969
2021 09/30 10:38
7月我没做，你看一下发票的时间，员工宿 舍132000那个开了两个发票，一个是2020.7.2-2021.7.1，一个是2021.7.2-2022.7.1
84784969
2021 09/30 10:40
怎么做账，麻烦你完整的写一下分录，我打算反结账去改账，还有下面这张图片是之前那个会计在5月份做的一张凭证，你看下对不对
84784969
2021 09/30 10:44
还在吗，郭老师
郭老师
2021 09/30 10:47
你好，按你实际的来，对方多开的可以不用做。
借管理费用福利费13200
贷应付职工薪酬，
借应付职工薪酬，
贷其他应付款
七月份
没有付款的
84784969
2021 09/30 10:51
这是完整分录吗，怎么感觉不大对
郭老师
2021 09/30 10:55
好，这个是完整的分录，这个是按月来做的，下一个月你还是这么做。
郭老师
2021 09/30 10:55
也就是提前给你开了发票，你需要按月来分摊。
郭老师
2021 10/08 18:22
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