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老师你好，请问因为前期仓库登记出入库不及时等问题，存在出入库漏填或错填的情况，会计账面库存余额和仓库进销存余额对不上（会计账面库存余额大于仓库进销存余额），要怎么做调整分录？
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你好，同学。
那你这按盘点差异处理，计待处理财产 损溢，然后转 管理 费用
2021 09/30 10:40
84785013 
2021 09/30 10:49
这种处理方式，不需要做进项税额转出吗？
陈诗晗老师 
2021 09/30 10:54
需要的，之前如果抵扣了进项要转出的
84785013
2021 09/30 10:58
进项转出在税务申报上需要做处理吗
陈诗晗老师
2021 09/30 10:59
要处理的，附表二，进项转出填写
84785013
2021 09/30 11:10
以前已经抵扣的专票。这个月我们做了红字申请，收到商家开来的一张负数发票和一张正确的发票。要怎么做处理？
陈诗晗老师
2021 09/30 11:13
收到负数
做之前的负数分录
正数，重新 做发票上的正数分录处理
84785013
2021 09/30 11:15
税务申报上的处理
陈诗晗老师
2021 09/30 11:24
附表二，，进项转出，红字填写进转出
正数的正常抵扣就是的
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