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小规模纳税人代开普票能开免税吗？小规模建筑行业代开洁具类的能开免税吗？
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税率不对
税收编码也不对
小规模1%
普票季度45万以内免增值税附加税
但是税率不是免税
2021 10/02 20:29
84784954 
2021 10/02 20:35
但是20年开的免税申报可以通过，为什么21年开的免税申报不能通过呢？
郭老师 
2021 10/02 20:42
你根据那个政策免税的
你销售的是产品没有免税政策
去年生活服务可以免增值税
84784954
2021 10/02 20:54
但是20年开的免税的确是申报可以通过，今年比对异常，相差10000元
郭老师
2021 10/02 21:14
你是湖北的吗
不是的话能拿出政策吗
84784954
2021 10/02 21:40
是湖北的
郭老师
2021 10/02 21:42
政策截止到今年三月底就结束了
84784954
2021 10/02 21:46
啊？小规模免税是截止到三月底结束了啊？也就是说发票要开1%税率吗？
84784954
2021 10/02 21:48
申报时都填在对应免税栏，就是通不过，清不了卡
郭老师
2021 10/02 21:50
你好对的是这么做的
增值税去税务局申报
下个月开负数然后开正确的
84784954
2021 10/02 21:53
去税务局大厅申报吗？为什么开负数，冲回开错的吗？
郭老师
2021 10/02 21:55
你好
是的
就因为你开错了税率
84784954
2021 10/02 22:10
申报成功了，但是清卡不成功，也是因为税率开错了吗？
郭老师
2021 10/02 22:16
不一定
你报税之前没有点上报汇总吧
84784954
2021 10/02 22:19
点了上报汇总，第一次忘记填那1万元发票金额，就作废了重新申报的，申报成功了，但清卡不成功，不知道啥原因
郭老师
2021 10/02 22:21
那就去税务局清卡
具体可以问下税务局那边
84784954
2021 10/02 22:22
好的，谢谢老师
郭老师
2021 10/02 22:28
不用客气
节日快乐
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