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用友T3结转损益之后负债表不平
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你好
损益类科目结转了吗
看下科目余额表平吗
2021 10/02 21:29
84785039 
2021 10/02 21:32
麻烦看下呢
郭老师 
2021 10/02 21:34
没有结转损益
税金及附加
管理费用
财务费用还有余额的
84785039
2021 10/02 21:38
怎样设置呢亲
郭老师
2021 10/02 21:40
总账界面有一个月末结转
选中期间损益结转，如何是第一次使用，需要设置损益类科目对应本年利润科目。
然后点击“期间损益结转”后面的小放大镜进入损益科目设置
84785039
2021 10/02 21:42
先记账吗
84785039
2021 10/02 21:47
你看表对不
郭老师
2021 10/02 21:49
对的
先记账
然后转账
最后结转损益
84785039
2021 10/02 21:50
结转了的，平不平
郭老师
2021 10/02 21:50
截图你的资产负债表
84785039
2021 10/02 21:52
你看下呢哈哈
郭老师
2021 10/02 21:54
未分配利润不对
你的损益类科目还有余额
你截图科目余额表
你看下有没有余额
自己先检查
84785039
2021 10/02 21:55
那里不对我就不晓得了
郭老师
2021 10/02 21:56
找不到截图可以吗
科目余额表截图
可以吗
84785039
2021 10/02 21:56
余额就是6869.8
郭老师
2021 10/02 21:57
对
所以我给你说了
未分配利润不对
结果就是这个不对
损益了科目发生额没有加上
84785039
2021 10/02 22:00
损益结转数据没在表上
郭老师
2021 10/02 22:01
科目余额表看下有没有余额了
其他的不要看
就看这个
84785039
2021 10/02 22:01
咋回是了
84785039
2021 10/02 22:03
单独的一张凭证，好奇怪
郭老师
2021 10/02 22:04
自己做的还是软件做的
软件做的问下你售后
不精通软件
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