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你好，跨年的暂估成本，怎么红冲？分录怎么记？
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之前借库存商品
贷应付帐款
借主营业务成本贷库存商品的吗
汇算清缴调增了嘛
2021 10/03 15:44
84784955 
2021 10/03 16:49
之前暂估分录
借，主营业务成本
贷，应付账款——暂估
84784955
2021 10/03 16:49
之前汇算清缴没有做调整
郭老师 
2021 10/03 16:50
借应付账款贷，以前年度损益调整
借以前年度损益调整贷利润分配
汇算清缴的时候需要调增。
84784955
2021 10/03 16:52
借，应付账款——暂估50000
贷，以前年度损益调整50000
借，以前年度损益调整50000
贷，利润分配 50000
做这个分录还需要调增呀？调多少？老师
84784955
2021 10/03 16:56
汇算清缴时调增，在哪一栏填呀？
郭老师
2021 10/03 17:39
需要
5万
纳税调整明细表
扣除项目
其他填写张载金额
84784955
2021 10/03 18:10
在“其他”这一栏填“5万”对吗？老师
郭老师
2021 10/03 18:13
你好
对的
是这么做的
84784955
2021 10/03 18:15
固定资产调增也是在“其他”这栏填吗？
84784955
2021 10/03 18:15
固定资产折旧
郭老师
2021 10/03 18:17
不是
固定资产折旧明细表里面
84784955
2021 10/03 18:28
啊 ，固定资产折旧选一次性折旧，那么次年汇算清缴调增，也是在固定资产明细表填呀？
郭老师
2021 10/03 18:40
你好，对的是的，是这么做的。
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