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问题已解决
请问老师，红冲以前没有开发票的销售收入(按未票收入交过税)，已经交过的税要做转出么？
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你好
不需要转出
现在开了发票吗
还是退货
2021 10/03 20:52
84784951 
2021 10/03 20:53
老师您好，当时没开发票，现在要发票了，请问，这种业务要怎么处理呐？
郭老师 
2021 10/03 20:55
借应收账款负数
贷主营业务收入负数
应交税费负数
借应收账款
贷主营业务收入
应交税费
84784951
2021 10/03 20:57
老师我是这么做的，可是，这么做完以后，销项税额跟开票系统里正好差了这笔红冲业务的数，主营业务收入也是差了这笔红冲的数
郭老师
2021 10/03 20:58
收入你做的相反分录吧
84784951
2021 10/03 20:59
我还没有做，只做了您上面说的分录，一模一样的分录 其他的我还都没做
郭老师
2021 10/03 21:00
做我上面的分录之后想当于没发生
没有这个业务
84784951
2021 10/03 21:02
老师，那我现在做了上面的分录以后，还是差了负数那笔的数该怎么办呐？
郭老师
2021 10/03 21:06
你能截图你的分录看一下吗。
郭老师
2021 10/03 21:06
你从哪里看出他有差额？你看的哪个表里面看着有差额？
84784951
2021 10/03 21:08
具体的数值不记得了，大概是这样的
借应收账款-3
贷主营业务收入-2
应交税费负数-1
借应收账款9
贷主营业务收入4
应交税费5
然后我现在税额差-1
主营业务差-2
大概是这样的
郭老师
2021 10/03 21:09
你的合计销售额多少的
正确的
84784951
2021 10/03 21:09
是跟开票系统里汇总的数相比的
郭老师
2021 10/03 21:10
不要看开票系统
开票系统不包含红冲的无票收入
只是正数的
84784951
2021 10/03 21:10
9，下面那笔是正确的
郭老师
2021 10/03 21:11
不要看开票系统
开票系统不包含红冲的无票收入
只是正数的
2021-10-03 21:10:09
84784951
2021 10/03 21:11
我也是这么想的，可是之前的无票收入也已经交过税，红冲后是不是在缴税就还是差额？
郭老师
2021 10/03 21:14
你好，之前交了税款，现在横冲，然后再做开发票的，一正数一负数根本就不影响，也就是在这个月你不需要再次交税了，你再交的话，你之前已经交过一次了，
84784951
2021 10/03 21:16
老师，现在是这一正数一负数不相等 正数要比负数多
郭老师
2021 10/03 21:20
之前交了1
现在补剩下的不就可以了吗
你核对开票里面绝对不相等
你之前做无票收入
当月和你开票系统不也是不一样吗
咋解释
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