问题已解决

因为之前我们的系统有些数据没有生成凭证,到时存货库存跟总账数据有差异,总账比库存多了,那现在新建17年的账,要把这部分差异调平,要调到哪个科目呢

84784971| 提问时间:2017 01/05 12:21
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袁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
先对账,如果往来应付账款对不上,调整应付账款,如果能对上,就调整未分配利润。
2017 01/15 23:20
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