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问题已解决
老师，那个增值税申报的减免税申报明细表是灰色的，好像不能填，是不是说明我们公司没有这些减免的，直接保存就可以
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同学，你好
嗯嗯，是的
2021 10/04 09:25
84784950 
2021 10/04 09:29
我们这个季度没有销售，那我的增值税申报表里面是不是都填0
84784950
2021 10/04 09:31
是不是这样的
小菲老师 
2021 10/04 09:31
同学，你好
嗯嗯，是的
84784950
2021 10/04 09:34
这个怎么填
小菲老师
2021 10/04 09:35
同学，你好
增值税为0.附加税也为0
84784950
2021 10/04 09:55
老师，我没有销售收入，但有销售了点没开发票的，还有卖废料的收入，我的企业所得税我就按利润表填
84784950
2021 10/04 10:00
这怎么填
小菲老师
2021 10/04 10:16
同学，你好
销售没开发票也属于营业收入，要缴纳增值税的
84784950
2021 10/04 10:21
那我已经申报了增值税我还改吗？意思是如果我没有申报收入，那我是不是企业所得税这边的营业收入就是0
84784950
2021 10/04 10:22
意思是这个企业所得税的营业收入是不是得和增值税的那个金额一样？
小菲老师
2021 10/04 10:24
同学，你好
嗯嗯，是的
84784950
2021 10/04 10:32
老师，那是不是不管我以后开不开发票我都得按我的实际营业收入申报增值税，那这个填写和开票那个一样吗？
小菲老师
2021 10/04 10:33
同学，你好
按照实际营业收入来填，包括开票和未开票
84784950
2021 10/04 10:36
是这样填的吗？
小菲老师
2021 10/04 10:44
同学，你好
你季度没有超过45万？
84784950
2021 10/04 10:46
我们是小规模，我们才开的厂，这是第一次申报，还没怎么卖货，仅有的营业收入都是卖废品，而且一直都还没开增值税销售发票出去的，所以这个增值税的怎么报？
小菲老师
2021 10/04 10:48
同学，你好
填在第10行，因为季度没超过45万
84784950
2021 10/04 10:51
其他的不要填吗？为什么这个上面的税率还是3%.
小菲老师
2021 10/04 10:56
同学，你好
其他不要填
因为季度没超过45万，是免增值税的
84784950
2021 10/04 10:57
你帮我看一下是不是这样的
小菲老师
2021 10/04 11:11
同学，你好
嗯，可以的
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