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问题已解决
老师，我的应收账款期末借方有46000，预收贷方46000，其实他们是一个老板2家公司，之前的会计搞错了，一直挂在账上，我现在要怎么去调整呢！实际上应该是平的
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你好，这个可以做一笔调整分录
借预收账款
贷应收账款
2021 10/04 21:04
84785023 
2021 10/04 21:07
2家公司怎么做这笔分录！一家可以调成这样的
冉老师 
2021 10/04 21:09
你好，这个没有要冲账吗。如果有冲账这么做，没有的话，是不能的
84785023
2021 10/04 21:12
没太懂您说的意思，我现在就想怎么调整
冉老师
2021 10/04 21:15
这个如果两个公司没有抵消协议的话，是不能调整的
84785023
2021 10/04 21:19
那就一直挂在账上嘛？这样也不对啊，实际上已经没有了，
冉老师
2021 10/04 21:20
这个为什么实际没有了，这个要找原因，才能调账的，学员
84785023
2021 10/04 22:13
之前的会计把票开错了，所以导致现在两家公司存在挂帐，这两家公司是一个老板，2家公司，所以我想知道怎么去调整这个问题
冉老师
2021 10/04 22:16
如果找到原因的话，老师预测是按照上面调账的
84785023
2021 10/04 22:37
你不是说要有抵消协议嘛？
冉老师
2021 10/05 10:38
第一如果找出账上是挂错了，可以直接调
第二找不出原因，但是有抵消协议，也可以调
84785023
2021 10/05 10:49
抵消协议是哪2个公司签的
冉老师
2021 10/05 10:55
就是这一个老板的两家公司
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