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问题已解决
请问图1中第（3）问，我图2的解答正确吗？
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学员你好，没有图片
2021 10/05 14:56
84785042 
2021 10/05 14:57
图片如上
悠然老师01 
2021 10/05 15:36
学员你好，按200-150计算计算递延所得税资产，不涉及递延所得税负债
84785042
2021 10/05 22:52
怎么判断递延所得税资产？我是分开资产（应收退货成本）账面与税基差异判断递延所得税负债；负债（预计负债）账面与税基差异判断递延所得税资产。如果只计算递延所得税资产，判断依据是？
悠然老师01
2021 10/06 07:00
按照影响应税所得金额乘以税率来判断，如果在汇算清缴前发生，这个是可以调整应交税费的
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