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老师，我们是路桥施工企业，9月有异地的合同施工，也有当地的合同施工，都有开发票，异地的开完票就要在异地缴纳增值税，所得税和印花税？那关于这些税的分录怎么做啊？尤其增值税的，计提怎么做呢，因为我们是小规模，还有一部分当地的施工的各种税款不是需要在10月才缴纳吗？不知道账怎么做了
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预缴时
借应交税费-应交增值税
贷银行存款
2021 10/05 18:29
84784986 
2021 10/05 18:45
老师，你这回复的太简单了啊，我想知道关于所有税种计提的时候怎么做，销项税怎么处理，怎么能体现出每个月已交的和未交的增值税，怎么转换呢
佟老师 
2021 10/05 20:32
计提是您回机构申报跟您日常申报价税分离处理是一样的
佟老师
2021 10/05 20:33
这步是你做预缴时先缴纳税金，等于发生额在借方
佟老师
2021 10/05 20:34
这样你做价税分离时确认收入时不就有了贷方发生，这样余额就可以看出是预缴还是未交了
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