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老师，我们这些都是通过公户转进对方公户的，可是有些根本不开发票过来，那这个账怎么清啊？一直挂上面？
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借库存商品贷应付帐款
没有发票也做
结转成本，汇算清缴调增
2021 10/05 21:09
84785000 
2021 10/05 21:12
那我们付了钱出去了，这个成本等于做了也没用了啊？也是要调增的，等于是付了钱了还要缴税？
郭老师 
2021 10/05 21:13
如果你不做账的话，往来一直有余额，其实你们并没有提前支付。
84785000
2021 10/05 21:16
但是应付是借方了呀？因为我们付款发票都不对应的，要不不设置明细科目了？要不对应冲不掉的
郭老师
2021 10/05 21:19
应付帐款借方余额不就是预付
你们提前支付的
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