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上个开错票这个月红冲应该怎么做账？ 红冲的正负数发票和错票全部放9月做账报税还是全部放10月做账？ 9月份这张错票的税算10月的还是9月里边
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你好，上个月借应收账款贷主营业务收入应交税费，
然后这个月红冲借应收账款负数贷，主营业务收入负数，应交税费负数，
然后再重新开发票，借应收账款贷主营业务收入应交税费。
开错的发票属于九月份的。
2021 10/06 15:11
84784967 
2021 10/06 15:13
那是开错的发票全联保存到9月份然后10月份做账的时候把正数发票负数发票放在一起吗？
郭老师 
2021 10/06 15:14
对的是的，可以这么做的。
84784967
2021 10/06 15:15
那要是9月份把所有的票附在凭证后边可以吗？ 计入9月份的账中
郭老师
2021 10/06 15:18
不可以
十月份的开票日期得放到十月份
84784967
2021 10/06 15:30
开错的发票税额是9月份的按正常的算是吧？
郭老师
2021 10/06 15:31
你好
对的
是这么做的
84784967
2021 10/06 15:33
好的，谢谢老师
郭老师
2021 10/06 15:36
不用客气节日快乐。
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