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想问下各位老师，如果从私户借款之后，回来报销发票又是从公户，冲账不在同一个账套，该怎么处理冲账呀
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您好，报销，借：费用
贷：现金
另外私户：借：现金
贷：其他应收款
2021 10/06 16:44
84784976 
2021 10/06 16:47
可是私户和那个公户不在同一个账套
84784976
2021 10/06 16:50
一开始借款是一个账套：借：其他应收款，贷：现金。回来冲账是另一个账套，借：费用，贷：其他应收款-借款 贷：现金。但是现在冲账的这笔和借款的那笔不在一个账套
84784976
2021 10/06 16:51
该怎么处理为最好
微微老师 
2021 10/06 17:10
按照我上面的分录分别做账就可以了的呢
84784976
2021 10/06 17:23
这样子冲账冲不掉，我直接在公账把报销全部转给他了之后，他自己再转私户借款金额
84784976
2021 10/06 17:24
这样子应该可以
微微老师
2021 10/06 17:39
您好，是的，这样是可以的呢
84784976
2021 10/06 17:43
是的，谢谢
微微老师
2021 10/07 09:29
不客气，祝您工作顺利，身体健康，如果解答了您 的问题，麻烦给个五星好评哟，比心，谢谢啦。
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