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老师，我想问下，增值税跟企业所得税有什么关系，每个月缴纳的增值税扣款的是不是实际要缴纳的？还是说预缴的？季度企业所得税才是真正缴
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你好
增值税和企业所得税没有什么关系。企业所得税与增值税分别适用不同的征税对象,不存在重复征税问题,两者不是同一个概念。
不一定，不是，不一定
2021 10/07 08:28
84784956 
2021 10/07 08:31
意思是每个月缴纳的增值税缴纳了就是缴纳了没存在什么预缴之类的？，但是企业所得税就是每个季度缴纳的？
王超老师 
2021 10/07 08:32
你好，是的，不存在预缴的，企业所得税才是预缴的
84784956
2021 10/07 08:32
企业所得税预缴是什么意思
王超老师
2021 10/07 08:33
因为企业所得税计算比较复杂，税务局让企业每个季度自行计算，预缴的
84784956
2021 10/07 08:41
企业所得税预缴是不是说我把没票的也做进去，接着年底汇算清缴时候自查没有票的就调增那些补缴企业所得税？
王超老师
2021 10/07 08:42
不一定的，没票有可能是你们真实的，同时小于500元的
84784956
2021 10/07 08:49
那税务局问起，这小500的怎么证明真实发生过？
王超老师
2021 10/07 08:51
你们要有相关的资料啊，比如你们换锁，开锁师傅收了30，那你们总有人看到吧，给钱的支付宝记录，电话记录吧
84784956
2021 10/07 09:05
那个企业所得税我的进项没有发票是不是不能扣除？就是本来要减去进项的300，现在我的进项没有发票，这三百我是不是得加回来？不能扣除
王超老师
2021 10/07 09:38
你好，你看一下我之前的回答。企业所得税和增值税无关的
84784956
2021 10/07 09:39
不是啊，那这个不是属于我们成本嘛？我们没有发票啊。这样企业所得税是不是不能扣除
王超老师
2021 10/07 09:48
这个是你们的成本啊，但是汇算清缴的时候要调整的
84784956
2021 10/07 09:50
是不是说我每个月不管有没发票都做进去，这样才能算出我们的利润，但是到汇算清缴的时候我们就要把这一部分没有发票的要做调整，最终多退少补缴税对吗
王超老师
2021 10/07 09:50
是的，你汇算清缴的时候再调整的
84784956
2021 10/07 09:54
明白了，谢谢老师
王超老师
2021 10/07 10:01
不客气，祝你国庆节快乐
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