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供应商把我们的工人弄伤了，医药费要在供应商的货款里面扣，这个分录怎么做？
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借应付帐款贷其他应付款
支付给职工借其他应付款贷银行存款
2021 10/07 11:01
84785019 
2021 10/07 11:19
这样做是不是少了一个科目？管理费用医疗费怎么体现
郭老师 
2021 10/07 11:20
体现不了
又不是你单位负担
人家是供应商负担的
84785019
2021 10/07 11:31
哦！好的！那供应商又拿货来给我们加工，然后费用对冲，那怎么做分录？以往一直只用应付账款一个科目的
郭老师
2021 10/07 11:33
借应付帐款贷主营业务收入，应交税费
84785019
2021 10/07 11:48
那我们给货给下游加工，下游又给我们加工，数对冲，怎么做
84785019
2021 10/07 11:48
脑子都转不过来了
84785019
2021 10/07 11:49
有什么方法去弄清楚这个关系吗
郭老师
2021 10/07 11:51
你从a购买b产品
借库存商品b贷应付帐款
你发出c产品委托a公司给你加工是不是
84785019
2021 10/07 11:52
不是，我们只做加工的，没有库存商品，发出去加工的费用直接进主营业务成本
郭老师
2021 10/07 11:54
别人委托你加工
你委托你的下家加工是这个吗
84785019
2021 10/07 11:55
不是。是我们拿去给A公司加工，A公司有拿货给我们加工，然后数对冲
郭老师
2021 10/07 12:03
借主营业务成本贷应付账款，A公司
借应付账款a公司贷，主营业务收入应交税费。
郭老师
2021 10/07 12:03
不可以直接对冲，应该支付给他的，做成本里面，你应该收他的，做到主营业务收入里面。
84785019
2021 10/07 12:19
哦！明白！那上个月我们拿货去给A公司加工，这个月发现有质量问题，要扣A公司的款，怎么样
郭老师
2021 10/07 12:26
按扣款之后的做借主营业务成本贷应付帐款
84785019
2021 10/07 12:28
但是上个月已经全部转入成本了，这个月才产生要扣款的，是不是要这样做？
借：应付账款 贷：主营业务成本
郭老师
2021 10/07 12:30
你好
对的
是这么做的
84785019
2021 10/07 12:33
好的！谢谢！还有一个问题哈！就是这个公司6月份正式投入生产的，固定资产一直没有计提折旧，然后现在9月份开始做折旧，要不要把之前两个月的折旧补计提？
郭老师
2021 10/07 12:56
你好
对的
是这么做的
84785019
2021 10/07 12:58
能不补提折旧吗？就是9月份开始做折旧，不补提可以吗？
郭老师
2021 10/07 12:58
你好
那你得当作是8月份购买的设备
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