问题已解决
老师,我们9月只有简易计税的税额,我在申报的时候,上上个月有280的税控设备年费可以抵减简易计税的税额吗
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你好,是可以抵减的。
2021 10/07 11:29
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2021 10/07 11:45
我们的增值税申报表打开没有表四,只有抵减明细表,那应该填在哪里
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小云老师 
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2021 10/07 11:53
1、《增值税减免税申报明细表》:
“减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”,填写本期发生额、本期应抵减税额和本期实际抵减税额。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。
2、《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》主表:
第16栏‘应纳税额减征额’将会根据《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期发生额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时,按本期实际发生额填入第16栏“本期应纳税额减征额”;当本期发生额大于第15栏“本期应纳税额”时,按本期第15栏“本期应纳税额”的金额填入第16栏“本期应纳税额减征额”,本期减征额不足递减部分结转下期继续抵减。
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2021 10/07 14:32
老师,这个减免明细表一直有黄色的2,是我哪里填错了
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2021 10/07 14:32
我不知道怎么填了
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小云老师 
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2021 10/07 14:50
这个就是这样填没错啊
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2021 10/07 14:54
旁边黄色的数字一直在,然后我朋友说是我哪里填错了,我也不知道哪里错了
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小云老师 
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2021 10/07 15:14
没有错,就是填在这里