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问题已解决
如果2月份支付了20万的费用，进项是1.5万，销项是3000，认证抵扣了5000、剩余1万未认证，这个分录是这样吗 借：管理费用 应交税费-应交增值税-进项税 5000（请问销项只有3000，留底的2000不用分录表示出来吗） 应交税费-应交增值税-待认证进项税额 1.5万 贷：银存 20万 应交税费-应交增值税-进项税 5000（请问销项只有3000，留底的2000不用分录表示出来吗？）在3月的分录里，如何体现出留底的数据？
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您好，不需要将留底的2000体现出来的
2021 10/07 11:45
84784978 
2021 10/07 11:54
如果要体现出来，要任何做分录？不体现出来，到后面做分录，看余额感觉很乱，每次都要重新梳理数据
微微老师 
2021 10/07 12:06
那你转入到应交增值税—留底税额中核算
84784978
2021 10/07 12:24
3月份把留底2000抵扣后，做分录：
借：应交增值税—销项税额的抵减2000
贷：应交税费-应交增值税-进项税 2000
是这样吗？
微微老师
2021 10/07 14:05
您好2月份的时候，借：销项税3000
借：应交增值税—留底税额2000
贷：进项税3000
3月份呢
借：销项税2000
借：应交增值税—留底税额2000
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