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老师问下，如果进项税额加计，但是那个税额没有我们还没有抵，就是附表四会有期末余额，我每次是如果本期抵减的加计的金额我就做借:应交税费 未交增值税 贷方 营业外收入 如果是还没有抵减的金额我没有处理
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你好，可以的，可以这么做的。
2021 10/07 13:51
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老师加计抵减我填入的附表四，为什么主表没有减掉加计抵减额呢
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老师，加计抵减的金额，为什么没有在主表中体现，它什么时候会抵减
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老师我想问哈就是先进制造业进项税额加计抵减5%，假如说我是第一次抵减，在增值税附表四一般加计抵减哪里，本期发生额是1-11月份进项税额*5%，得到10万，我本月需要缴纳的增值税是3万元，加计抵减额还有7万没有抵扣，本期余额哪里是7万，这样我只需要做增值税附表四就可以了吗，还需要去填写其他申报表吗，还有我没有抵扣完的7万怎么做账务处理啦？
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请问 前期没有计提加计抵减的进项税额 本期转出了 需要调减加计抵减额吗？另当期加计抵减计提金额时，需要把这一笔转出的税额扣除掉之后再计提吗？
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老师，进项税额加计抵减政策，还是没有出来，对吧？
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查看更多- ●漓江公司对期末结存存货按成本与可变现净值孰低法计量。2017至2021年，有关甲产品期末计量的资料及相应的会计处理如下: (1) 2017年12月31日，甲产品的账面成本为200万，可变现净值是160万,“存货跌价准备”科目期初无余额。 (2) 2018年度，在转出甲产品时，相应的结转存货结转准备20万元。2018年12月31日，甲产品的账面成本为350万，可变现净值是260万。 15小时前
- 是这样老师，2020年11月底的时候，公司买了一台汽车。当时就是税法上有规定，说可以一次性进入成本费用，冲减当期的所得税。当时我的会计，就给他处理了，就是直接进入这个主营业务成本了，把固定资产也冲掉了。这样做肯定是不对的。现在发现这个问题了，因为也想去做一个纳税调整。另外呢，在当年年报我看当时也交的有税，这东西怎么来做纳税调整，把它调对。另外就是进行纳税调整以后，对当年那个税收有没有影响，或者是还要怎么？当时是说，说购入的固定资产不超过500万的，就是不含房屋和建筑物，就是这类的固定资产可以一次性计入成本费用，也不需要分年度计提折旧，就是分期分年度计提折旧，所以当时我就把这个政策理解有误 18小时前
- 老师，增值税报表里面有一个增值税减免税申报明细表，这个里面的数据是自动生成的吗 昨天
- 在卖出使用过的轿车时，需要如何确认收入？ 16天前
- 会计师的薪酬水平还受到所在公司规模、行业类型和职位级别等因素的影响。 16天前
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