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问题已解决
老师，我公会经费是根据应交税费科目填的 在利润表里面填列到哪里呀？
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你好
管理费用里面填写的
2021 10/07 14:42
84784986 
2021 10/07 14:46
那我填列到应交税费需要改到管理费用里面吗？
郭老师 
2021 10/07 14:49
你好，需要的，你之前的分录怎么做的？
84784986
2021 10/07 15:08
借，税金及附加
贷，应交税费，工会经费
借，本年利润
贷，税金及附加
84784986
2021 10/07 15:09
利润表没有工会经费，我怎么结转到管理费用呀？
郭老师
2021 10/07 15:13
借管理费用
借税金及附加负数
郭老师
2021 10/07 15:13
正确的应该是借管理费用、工会经费贷、应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷银行存款。
84784986
2021 10/07 15:17
前期错误现在怎么调整呀？
郭老师
2021 10/07 15:18
你好，调整的分录我给你写了，借管理费用，借税金及附加复数，直接做这个就可以的。
84784986
2021 10/07 15:27
好的，谢谢老师
郭老师
2021 10/07 15:29
不用客气
节日快乐
84784986
2021 10/07 15:31
老师，这样税金及附加借贷方就不平了呀？需要什么凭证呀？
郭老师
2021 10/07 15:34
平的
月末结转损益就可以
自动结转损益
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