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12月的费用，12月没有做账，1月份到票，汇算清缴按12月份的账报的没有调整，这个费用1月份怎么做账分录？
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你好
发票开票日期几月份
2021 10/07 15:39
84784957 
2021 10/07 15:45
有12月的开的，也有1月开的，附件是12月份的
郭老师 
2021 10/07 15:49
借管理费用贷银行存款
84784957
2021 10/07 15:55
没明白呢？12月份的费用12月份开的，12月份没有入账，1月入账借管理费用贷银行存款？
84784957
2021 10/07 15:56
12月份的费用1月份开的，12月份没有入账，1月入账也 借管理费用贷银行存款？
郭老师
2021 10/07 16:01
都是管理费用银行存款
你12月份不是没有调整，去年的汇算清缴不是没有修改不修改啦。
84784957
2021 10/07 16:12
哦哦，直接做到今年是吗？
郭老师
2021 10/07 16:13
你好
是的
是坐到今年
84784957
2021 10/07 16:13
那明年汇算21年清缴的时候是不是要调减？
郭老师
2021 10/07 16:14
不需要的
已经抵扣了
84784957
2021 10/07 16:14
调减费用，利润调增
郭老师
2021 10/07 16:14
你好
金额不大的可以抵扣
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