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快递公司给合作伙伴驿站发工资每月分录咋写

84785022| 提问时间:2021 10/07 15:45
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文老师
金牌答疑老师
职称:中级职称
同学您好,你们说属于合作关系的是吗
2021 10/07 15:46
文老师
2021 10/07 15:46
同学您好,你们是属于合作关系的是吗
84785022
2021 10/07 15:47
是的老师合作
文老师
2021 10/07 15:48
纳您可以让他给您开发票吗
84785022
2021 10/07 15:49
他不给开,老师分录咋写呢
文老师
2021 10/07 15:51
不开,那您如果当工资入账的话,就记入主营业务成本——工资戴应付职工薪酬——工资, 借应付职工薪酬——工资贷银行存款
文老师
2021 10/07 15:51
不过这需要正常申报工资薪金个人所得税
84785022
2021 10/07 15:52
老师您说的第一个分录是计提,第二个是支付时候嘛???
文老师
2021 10/07 15:53
您好,是的,是这样的
84785022
2021 10/07 15:54
但是老师我没有给他们报个税啊
84785022
2021 10/07 16:03
老师如果不给他们报个税,就是合作,我们甘心多交企业所得税了,那分录咋写啊,计提和支付的时候
文老师
2021 10/07 20:52
那您就直接记入主营业务成本,借主营业务成本贷银行存款,然后汇算清缴的时候当无票的支出纳税调整增加应纳税所得额
84785022
2021 10/08 07:19
计提的时候哦呢
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