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请问下小规模纳税人同时开具1%的专票和3%的专票，纳税主表怎么填？
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专票填在上方有一行税务局代开专票里面，您的专票和普票超过45万元了吗
2021 10/07 16:58
84784993 
2021 10/07 17:04
都没有超过
84784993
2021 10/07 17:05
纳税主表第一栏填写哪个税率的专票？
李霞老师 
2021 10/07 17:05
那专票按照我说的，填写，普票您填在第四个模块，免税收入里面，
李霞老师
2021 10/07 17:08
填写所有的专票，但是3%的也按照1%缴纳，所以就会产生差额，所以要在下面减征额里面填上差额，还要在减免税那个表格里面填上差额
84784993
2021 10/07 17:08
免税销售额是3%普票和1%普票的销售额合计吗？
84784993
2021 10/07 17:09
是3%专票征收率那一栏填写1%和3%专票的不含税销售额合计吗？
李霞老师
2021 10/07 17:11
普票直接填。有差额也不用管的，，是的填写合计不含税销售额
84784993
2021 10/07 17:13
是3%专票征收率那一栏填写1%和3%专票的不含税销售额合计吗？
84784993
2021 10/07 17:15
那减免税申报明细就填3%专票的不含税销售额吗？
李霞老师
2021 10/07 17:17
专票就是填写所有的不含税专票销售额，您减免税报表看了吗，不是让填收入。是让填写2%的差额
84784993
2021 10/07 17:18
好的，谢谢老师
李霞老师
2021 10/07 17:19
祝您生活愉快，开心快乐
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