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老师，之前的会计工资都是乱做的，也不看工资表，因为有用现金部分发放工资，然后现金部分是出纳管的，现金都是不对的，这个会计不对的地方就冲现金，个税也不做在工资里，但是交了个税，我这个月扣了个税，那这个银行账怎么做啊？
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您好，你现在正常都是用银行扣款对吗
2021 10/07 18:51
84785000 
2021 10/07 18:51
没有，我们这里部分工资还是用现金的额，但是个税肯定是银行扣款的
李霞老师 
2021 10/07 18:52
嗯，我联系您从你现在开始实事求是，以前的就别管啦
84785000
2021 10/07 18:53
可是我如果做了借方个税，那银行账是平了，但是借方个税不是有余额了？之前都是0在上面
李霞老师
2021 10/07 18:56
您好，个税需要结合工资计提，一个计提，一个发放，就平账了
84785000
2021 10/07 18:57
对啊，可是她之前工资都不做个税在里面，等于是不做个税的，那我这个银行发放的怎么整？
李霞老师
2021 10/07 19:00
奥，那你补计提一个凭证吧
84785000
2021 10/07 19:01
哦 ，那我就不结合工资，就借税金及附加 贷：应交个税-个人所得税这样吗？
84785000
2021 10/07 19:05
我看到她之前的账了，原来她工资都不做个税的，到银行扣款的时候做到费用里面去了，怪不得银行能平
李霞老师
2021 10/07 19:06
嗯嗯，你做的计提是没问题的
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