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已经跨月了，不能撤销了

你好，是不允许抵扣吗？还是怎么啦？

还是开错了，开负数发票，然后重新开就可以

这张发票要取消，退回

跨月了，而且已经做了抵扣，该怎么操作呢？

你好，这个发票退不回去，因为你已经认证了，你待会开红字信息表，然后让对方给你开红字发票。

好的，谢谢老师，老师知道专票的红字信息表怎么开吗？

好，开票系统里面你找红字信息表，然后找红字信息表填开，选择购买方已经认证，已经抵扣购买方申请。

购方已认证增值税专用发票） 先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下： 购方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击【红字发票信息表】； 三． 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四． 选择【购方申请】； 五． 选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。 六． 点击【确定】； 七． 手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八． 点击右上角【打印】； 九． 点击【不打印】； 十． 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】； 十一． 点击【上传】； 十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】； 三． 选择【增值税专用发票填开】； 四． 点击上方的【红字】； 五． 选择【直接开具】； 六． 输入信息表编号，然后点击【下一步】； 七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】； 八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值； 九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。

谢谢老师，那申报表中我已经放在进项税这里了，我做了冲红进项操作后，跨月要修改报表，要怎么操作呀？

你好 下个月申报的时候进项转出

好的，谢谢老师

不用客气 工作愉快