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老师，我想请问下我们公司供应商核算按照实付金额开具发票，结果对方开错增值税专用发票金额，导致我公司多挂账27元，但实际支付没有这27元，收到的增值税发票不能退回开红字发票，请问我的账务处理该怎么做
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你好，根据你的描述，建议结转到财务费用---手续费
2021 10/08 10:23
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我们公司收到一张通讯公司的增值税专用发票，发票金额比我们实际支付金额要大。请问我这账务处理怎么做。
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老师，您好，我公司在2017年收到施工方开具的增值税发票，当时按合同金额75%开具发票，但在2019年审计结算该项工程时，总金额少于2017年开具的发票金额，对方要求开具红字信息表，我公司怎么做账务处理？？
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公司是小规模，收到供应商开具的增值税专用发票一张，是否一定要退回重新开具？
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我们收到对方公司一张增值税专用发票，抵扣了，次月退回一部分产品，我们也给对方开了红字发票申请单，但是对方没有开具红字发票，申请单我们也没作废，是不是这个退票金额，在申报增值税的时候直接体现在进项税转出栏呢？
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本月开了红字发票，抄税时的金额是没有扣除红字发票上的金额，导致申报纳税时对比不通过，这该如何处理？
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