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收到供应商负数发票怎么入账，已抵扣的发票如何处理
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你好！这个分录要看你当时正数发票怎么入账的。做相反的分录，进项税额转出
2021 10/08 11:06
84784964 
2021 10/08 11:11
之前是借:库存商品
应交税费-应交增值税进项税额
贷:应付账款
84784964
2021 10/08 11:11
现在收到对方负数发票是直接红冲吗
宋生老师 
2021 10/08 11:12
你好！现在借应付账款
贷库存商品
应交税费—应交增值税—进项税额转出
84784964
2021 10/08 11:15
可以直接用红字吗
宋生老师
2021 10/08 11:15
你好！可以的。效果一样
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