00:10:00
问题已解决
同一个法人，养老公司是母公司， 全额注资了一个性质是民非组织机构的培训护理员的学校。培训学校只招护理员然后学员转其它机构培训。学校赚个培训费差价。对方学校和母公司签合同，发票也是开给母公司。母公司收到4万学费，转给代培训的学校3万学费。还有1万营收转给自己的培训机构。财务怎么处理合规？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好； 那这个发票是母公司 开出去。 还是你公司先开票给母公司。 母公司在去开票给培训学校？
2021 10/08 12:00
84785014 
2021 10/08 12:04
发票是外面找的培训机构给我们养老母公司开发票，母公司给对方转学费，剩下多出的学费就是赚的钱。这笔钱是否需要母公司转给我们自己的培训机构？我们怎么处理合规？
meizi老师 
2021 10/08 12:10
你好 因为民非和母公司是单独核算的 ；如果民非是代母公司收取的话。那么 民非做：借银行存款贷其他应付款 ； 借其他应付款贷银行存款
84785014
2021 10/08 12:14
母公司收到的五万元做其他应付款？支付四万给外面学校做什么？剩下的一万转给民非做其他应付款，那民非只对收到的一万做账么，分录怎么写？
meizi老师
2021 10/08 12:15
你好 ； 母公司来说 因为和培训学校是有合同。 到时是的需要做收入； 收到发票做成本处理 ； 民非收到这个1万 做收入 ； 而母公司这个1万做成本；
84785014
2021 10/08 12:42
民非收到母公司转的一万做收入，没有成本么？ 母公司收到5万做收入，转4万做成本，转盈余的1万也做成本？ 等于母公司最后收入和成本是对抵的？子公司最后一笔收到的收入？
84785014
2021 10/08 12:43
子公司需要给母公司开发票么？ 如果外面找的培训学校开不了发票给我们。我们是否可以正常根据银行收到的钱的流水做无票收入？
meizi老师
2021 10/08 12:46
你好 你们民非发生的人员工资就是成本的 2； 需要的； 子公司要开票给母公司1万。 母公司做成本 ； 子公司做收入；
84785014
2021 10/08 13:05
一共收5万 子公司记1万 母公司记4万收入么？不然就重复了吧。子公司开票是否需要和母公司签服务合同？如果对外找的培训机构开不出发票，我们做了收入，然后付给对方学费后，怎么做处理做分录？
meizi老师
2021 10/08 13:25
你好 ； 母公司做5万收入 ；子公司做1万 ； 这个1万 母公司做成本 ； 子公司只是代母公司收取的话不需要开票 。 如果要开票的话。 母子公司都会涉税的
84785014
2021 10/08 13:28
现在业务是子公司的，等于是母公司代子公司和外面学校签的合作协议，母公司代收了学费后，收据开的子公司的，把收的学生转给外面学校，外面培训发证后母公司用收到的学费给学校付款，剩余的钱转给子公司
meizi老师
2021 10/08 13:30
你好 ； 那你 也应该是子公司自己去签订合同的 ；子公司民非发生的业务 一般是免增值税的。 母公司就不应该是开票和接手发票的
84785014
2021 10/08 13:36
因为都是学校，外面的机构不和子公司学校签合同。所以才找母公司签，现在这样的情况怎么处理能合适？
meizi老师
2021 10/08 13:38
你好 ； 意思是母公司先签订 。授权给子公司去开展业务 ； 那子公司去开展业务的话 你们合同有写 母公司来开票和收票的。 母公司就得做收入 全额做 ； 到时支付给子公司的 做成本 ；子公司 收到的钱做收入； 自己人员工资等做成本；
84785014
2021 10/08 13:44
如果外面的培训学校没有发票给公司，这个可以直接做无票收入吗。对方开不了发票
meizi老师
2021 10/08 13:47
你好 ； 是的。 可以做无票收入的；
84785014
2021 10/08 13:51
说错了，不是无票收入，是给外面培训学校付款，但是对方学校不能开发票，付了款没有发票怎么处理？
meizi老师
2021 10/08 13:52
你好 ； 如果不能给你们开票的话。 你们做成本费用处理。 汇算调整； 到时假如你盈利了 会涉及企业所得税的
84785014
2021 10/08 13:58
现在是子公司的业务，母公司和外面签的合同，收的钱，对方开的发票也是给母公司。现在收入必须进母公司。不能进子公司么？子公司的收入只能是母公司转过去的？或者母公司收到5万全转子公司，付学费也由子公司自己付 ，母公司只是代签合同和收款，这样可以么
meizi老师
2021 10/08 14:00
你好 ； 母公司去处理。 不能母公司发票 子公司去入账； 是的
阅读 57
描述你的问题，直接向老师提问
174
意见反馈
