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老师您好，上个月有暂估成本，相差0.04分，上个月也结转成本了，差额的结转成本，怎么写分录？
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你好，之前暂估完整的分录怎么做的？是库存商品吗？
2021 10/08 14:26
84784983 
2021 10/08 14:28
借：库存商品838672.60 贷应付账款-暂估838672.60 实际收到的发票是838672.56
郭老师 
2021 10/08 14:30
你好，借应付账款贷库存商品借主营业务成本负数，借库存商品，这个金额都是838672.6
然后再做发票的借库存商品贷应付账款借主营业务成本贷，库存商品838672.56
84784983
2021 10/08 14:35
老师是这样的我上个月是借：库存商品838672.60 贷应付账款-暂估838672.60 结转成本借主营业成本838672.60贷库存商品838672.60,这两笔分录都冲红，然后重新做吗？
郭老师
2021 10/08 14:37
对的是的，是这么做的。
84784983
2021 10/08 14:42
老师那还是差了-0.04分的差
郭老师
2021 10/08 14:44
你好，能把你的分录截图看一下吗？
郭老师
2021 10/08 14:44
只有主营业务成本出现了负数，其他的没有影响，库存商品那边失灵。
84784983
2021 10/08 14:48
老师主营业务成本本期合计数是-0.04，库存商品本期合计数也是-0.04
郭老师
2021 10/08 14:54
你好，库存商品有没有余额了？只要没有余额就可以。
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