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问题已解决
老师 7月的专用发票已入账 但没有抵扣 现在对方需要冲红 要求我方购买方原发票退回 是这样操作的吗？
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你好 对方如果有合理的冲红理由 可以全部联次退回重开 你们做转出处理
2021 10/08 15:37
84784948 
2021 10/08 15:45
原发票退回后 7月凭证就没有底单可以的吗？
轶尘老师 
2021 10/08 15:47
原发票复印件可以作为附件
84784948
2021 10/08 15:50
原发票退回后 不需要开红字发票吧？我这个月直接把7月的凭证冲掉就可以吧？
轶尘老师
2021 10/08 15:53
是的 你们直接冲掉
84784948
2021 10/08 15:53
谢谢老师
轶尘老师
2021 10/08 16:50
不客气 如果帮到你 请打五星好评
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