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2017年会计房租租赁做此凭证，现在其他应付款余额406382，长期待摊费用129000。公司要注销，不再付剩余房租，应怎么做科目凭证
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你好 那你就一次性把长期待摊费用 分摊到 部门费用去 管理费用去
2021 10/08 16:23
84785014 
2021 10/08 16:25
分录怎么做
meizi老师 
2021 10/08 16:28
比如借管理费用 贷长期待摊费用。 把剩下金额来结转分摊了
84785014
2021 10/08 16:40
是借，管理费用129000 贷，长期待摊费用129000吗？
meizi老师
2021 10/08 16:41
你好；是的。 把余额都结转了
84785014
2021 10/08 16:45
余额其它应付款怎么结转，还是不明白
84785014
2021 10/08 16:48
借管理费用（其他应付款余额）借其他应付款余额负数吗？如果这样做分录会显示我们今年盈利，但实际亏损
meizi老师
2021 10/08 17:31
其他应付款你们要支付给对方才能平衡好这个科目的，你不支付出去了吗
84785014
2021 10/08 17:32
不支付了
meizi老师
2021 10/08 17:35
借其他应付款贷营业外收入
84785014
2021 10/08 18:24
你好，差额部分冲管理费时系统余额显示负数，我可以记分录为借，其他应付款406382 贷长期待摊费用129000借，借管理费用-277382吗
meizi老师
2021 10/08 18:26
可以的，系统你识别不了贷方费用，你就做借方负数
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