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老师你好！我上个月的所得税这个月要交上，怎么做凭证呢？是不是得做一步计提呢凭证怎么做呢
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借应交税费、应交所得税，贷银行存款。你本月交纳做这个就行了，计提是上一个月的处理
2021 10/08 18:33
84784962 
2021 10/08 18:33
上个月我没有计提这个月怎么做凭证
陈诗晗老师 
2021 10/08 18:37
那你这一个月要补计提，借所得税费用，贷应交税费。
84784962
2021 10/08 18:38
所得税怎么计算呢？我开了1093000元的发票
陈诗晗老师
2021 10/08 18:41
所得税是按照你的利润乘以所得税税率。
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