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问题已解决
老师，请问下，我们每个月的进项税都有的多需要怎么做分录，没抵扣的留底税也没认证
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你好，是进项发票没有认证，如何做分录的意思？
2021 10/08 21:24
84785011 
2021 10/09 07:06
认证过的，在勾选平台勾选过的，但是未抵扣的
邹老师 
2021 10/09 08:03
你好，既然都认证了，那申报的时候就会抵扣啊，账务处理是
借：库存商品或原材料 ，应交税费—应交增值税（进项税额）， 贷：应付账款等科目
84785011
2021 10/09 10:02
8月份销项减进项等于-62000多
84785011
2021 10/09 10:02
这个62000多怎么做分录
84785011
2021 10/09 10:03
这个62000多怎么做分录
邹老师
2021 10/09 10:03
你好，8月份销项减进项等于-62000多，结转增值税分录是
借：应交税费—应交增值税（销项税额），
应交税费—应交增值税（转出未交增值税）62000多
贷：应交税费—应交增值税（进项税额）
84785011
2021 10/09 10:06
申报表里面的期末留底税额是61612.25
邹老师
2021 10/09 10:08
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84785011
2021 10/09 10:23
好的，谢谢
邹老师
2021 10/09 10:25
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以平价，谢谢。
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