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问题已解决
请教暂估成本分录怎么做？我银行已打款 但没有收到发票。但这笔款又是我们的成本款。怎么分录
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你好 ； 那你们借主营业务成本-暂估 贷银行存款。这样挂着
2021 10/09 09:08
84785011 
2021 10/09 09:09
收到发票后怎么回冲老师
meizi老师 
2021 10/09 09:10
你好； 收到发票 把上面分录红冲了。 然后按实际发票做一遍
84785011
2021 10/09 09:14
老师 借主营业务成本-暂估 贷银行存款
收到票后：借主营业务成本-暂佑（色字）贷银行存款（红字） 借主营业务成本 贷银行存款 老师是这样吗？
meizi老师
2021 10/09 09:15
你好 ； 是的。就是这样做。 红冲都是红字负数即可
84785011
2021 10/09 09:17
好的，谢谢
meizi老师
2021 10/09 09:17
没事额；希望能帮到你
84785011
2021 10/09 14:59
请教老师，公司和保险公司合作的关系。公司是帮保险公司评估的。我司报价给保险5000元的保险费。进帐5000 我们要转4000到人家私人帐户赔偿款没有发票进帐的。但我司又请维修人维修费用了500可取得发票。我赚的是500元。这分录该怎么做。
meizi老师
2021 10/09 15:02
你好 ； 赚取的话 。 借银行存款贷其他应付款 ； 借其他应付款贷 银行存款 其他业务收入 应交税费-应交增值税
84785011
2021 10/09 15:05
这4000不是我的收入，我实际收入就是500丫，这4000怎么做帐了
meizi老师
2021 10/09 15:10
你好 ； 你开票给保险公司吗 开5000 出去吗
84785011
2021 10/09 15:11
是的，开票5000给保险进帐也5000，这5000里有4000是要转给人家得到赔偿人的。
meizi老师
2021 10/09 15:14
你好。 那你 就 做5000元收入。 转给对方做成本 没有发票给你。 汇算调整 4000
84785011
2021 10/09 15:34
那还是要要缴这4000的税丫，怎么可以不缴纳这税。
meizi老师
2021 10/09 15:36
你好 ； 这个 你如果是一般纳税人可以用进项税抵扣。 如果 是小规模季度不超过45万普票可以免增值税的
84785011
2021 10/09 15:37
那怎么可以这4000不用缴纳企业所得税呢
meizi老师
2021 10/09 15:39
你好 ； 这个除非你有亏损可以弥补 掉 不产生 所得税
84785011
2021 10/09 15:42
老师可以这样吗？比如7月做了这4000元的无票成本分录 那9月收到了其它的成本票6000 可以抵这4000吗？我还有2000成本票分录应付款。那这个附件是放在7月份里吗？那9月没有附件怎么搞 。
meizi老师
2021 10/09 15:46
你好 ； 你季度 是 可以减去这个成本。汇算 没有合理发票必须要调增 处理的。 可以
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