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老师,我9月开了销项,但没有进项,之前进项有留抵,月末销项需要结转吗?怎么处理?

84784970| 提问时间:2021 10/09 10:05
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夏天老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
你好,看之前留抵的进项税是否大于销项,没有大于直接结转增值税,借应交税费-未交增值税,贷未交增值税
2021 10/09 10:06
84784970
2021 10/09 10:07
之前留抵的大于销项
夏天老师
2021 10/09 10:07
那就不需要进行操作
84784970
2021 10/09 10:09
我账面上的销项跟税务局系统自动跳转的差两分钱该怎么处理 税务局申报系统少两分 我是按发票入账的
夏天老师
2021 10/09 10:11
那是你申报的时候少了2分啊,要去修改报表哦
84784970
2021 10/09 10:13
增值税数据是报税系统自动跳的 报表我还没报呢
夏天老师
2021 10/09 10:14
你可以修改税额那里啊,它是按照合计自动计算的,你要改成你发票合计数一致啊
84784970
2021 10/09 10:14
好的 谢谢老师
夏天老师
2021 10/09 10:15
不客气,希望有帮到你
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