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请问第三季度企业所得税是先计提还是先填资产负债表？我现在还不知道企业所得税要交多少，也还没有计提 现在要做报表，那直接用没有计提所得税的应交税费科目吗？
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你好
做计提 做账 ，再出报表
2021 10/09 11:14
84784972 
2021 10/09 11:15
现在还不清楚数，请问这个计提根据什么来啊？
玲老师 
2021 10/09 11:23
你好
实际利润*所得税税率
84784972
2021 10/09 11:31
像所得税有什么减免的都收入啥都 计提所得税费用的时候 主营业务收入中有开具免税的国际物流费发票，这个是需要扣减掉么？像一般贸易出口到国外的货物这种呢？也是要减掉收入么？
玲老师
2021 10/09 11:42
算所得税时，是按你实际利润来算的。
84784972
2021 10/09 11:43
跟免税收入这些没关系么？直接看本年利润的余额就可了么？
玲老师
2021 10/09 11:51
是的 直接看本年利润的余额就可了 有补亏损的可以先补亏损
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