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问题已解决
老师，这个分录对吗？借：销售费用1000，贷：预计负债1000
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您好，麻烦将具体的情况描述下，方便老师解答哈
2021 10/09 11:35
84785041 
2021 10/09 11:37
就是一般纳税人建筑行业，现在有收入，然后我们这边要根据收入计提一个产品质量保证金，分录是这个，对吗？
微微老师 
2021 10/09 11:38
您好，是的，分录是这样的
84785041
2021 10/09 11:39
那为什么资产负债表不平，就相差了预计负债的数字的两倍
微微老师
2021 10/09 11:46
或有负债处理
计提产品质量保证金
借：销售费用——产品质量保证
贷：预计负债——产品质量保
实际发生时
借：预计负债——产品质量保证
贷：银行存款或原材料等
你的计提分录没有问题，你看下凭证有没有记账，审核之类了的呢？
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