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我想问下我原先有一笔所得税没入账；现在我想入账；入账后。我的资产负债表不平衡。 资产负债表不平衡，不平衡的金额就是所得税的金额
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你好，你的分录是怎么做的？
2021 10/09 13:57
84785001 
2021 10/09 13:59
借所得税659～贷应交税费所得税659。
借应交税费所得税659；贷其他应付款659。
结转所得税；借本年利润659；贷所得税659分录有问题吗
郭老师 
2021 10/09 14:03
你好，没有问题，但是你结转的这个分录是自己做的还是软件自动做的？
郭老师
2021 10/09 14:03
软件做账的话应该让软件自己做。
84785001
2021 10/09 14:05
自己做的；这个是付款后没入账。这个季度要入账
郭老师
2021 10/09 14:10
你好，月末结转损益，让他自己结转，你别给他动。
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