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上个月发票，已收款，这个月冲红发票，未退款，怎么做分录
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借、应收账款负数贷、主营业务收入负数、应交税费负数。
2021 10/09 15:53
郭老师 
2021 10/09 15:53
对应的成本也需要红冲，如果是销售货物的，借主营业务成本，负数借库存商品。
84785002 
2021 10/09 16:03
上个月做账是借：银行存款，贷：主营业务收入。我这个月发票冲红 做什么分录 钱没有退给对方
郭老师
2021 10/09 16:07
借应收账款负数贷，主营业务收入负数。
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