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收到退税控盘维护费，原路冲红分录了，我的应交税费为何增加280呢
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你好，你之前多抵扣了增值税吧，现在就应该进项转出。
2021 10/09 16:15
84784975 
2021 10/09 16:16
小规模的，申报时还没抵扣
郭老师 
2021 10/09 16:18
你好，那你当时的分录是怎么做的？你没有抵扣就坐了应交税费吗？
84784975
2021 10/09 16:21
当时做的是借:管理贷:库存然后借应交税贷管理
郭老师
2021 10/09 16:23
借管理费用贷应交税费做这个。
郭老师
2021 10/09 16:23
你的应交税费现在有余额，是哪一个方向有余额不应该有余额才对。
郭老师
2021 10/09 16:23
没有做上面红冲的分录之前，你的应交税费应该是一个负数。
84784975
2021 10/09 16:27
晕完，那分录啥做
郭老师
2021 10/09 16:29
借管理费用贷，银行存款借应交税费借管理费用负数，你这个分录余额应交税费是不是应该有借方余额，也就是在资产负债表有一个负数。
郭老师
2021 10/09 16:30
如果你没有的话，你看一下资产负债表，其他流动资产有这个数据吗。
郭老师
2021 10/09 16:30
都没有的话，看你的应交税费应交增值税明细账去了哪里的。
84784975
2021 10/09 16:33
280在借方余额
郭老师
2021 10/09 16:36
借管理费用贷应交税费，做这个分录，应交税费肯定没有余额。
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