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小规模销售公司，季报的时候需要填写附列资料这个表吗？（应税行为3％征收率，计税销售额计算）
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你好，不是差额征税的话不用
2021 10/09 21:49
84785033 
2021 10/09 21:51
那公司是服务的呢？
84785033
2021 10/09 21:53
小规模专普票都开了，没有超过45万，填写2％的减税表就完了，不用填写附列资料，就可以直接申报了，对吗？
小云老师 
2021 10/09 22:27
是的，你的理解是正确的
84785033
2021 10/10 09:53
我不是差额计税 提醒主表第1栏=附列资料第8栏是怎么回事？ 错误内容为（应税服务）未达起征点，且开具增值税专用发票，请填写附列资料
84785033
2021 10/10 09:53
这个要怎么解决
小云老师
2021 10/10 11:32
你截图上来看看吧，这样说我也不知道你是哪里填错了，主表是第一栏和第10栏都要填，然后填2%减免税明细表
84785033
2021 10/10 11:41
我不是差额计税 提醒主表第1栏=附列资料第8栏是怎么回事？ 错误内容为（应税服务）未达起征点，且开具增值税专用发票，请填写附列资料
84785033
2021 10/10 11:43
是填这个表吗，可是我不是差额征税，填了之后，显示的不含税销售额不对
小云老师
2021 10/10 11:44
你减免明细表填没有呢
84785033
2021 10/10 12:12
已经解决了，谢谢谢谢！
小云老师
2021 10/10 12:12
不客气，祝你工作顺利
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