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问题已解决
你好！供应商的材料有问题，要在货款里面扣款，应该怎样做分录？
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借应付帐款贷原材料，进项转出
对方给你开负数发票
2021 10/10 15:16
84785019 
2021 10/10 15:17
这个原材料不用管进了成本没有的？是不？
郭老师 
2021 10/10 15:19
做了成本需要冲成本
要不会出现负数余额
84785019
2021 10/10 15:25
因为每个月都有购进材料，可以直接在这个月没进成本之前直接冲减原材料吗
郭老师
2021 10/10 15:26
你好，同一种材料可以的，可以这么做的。
84785019
2021 10/10 15:27
好的！那如果是因为供应商弄坏我们的东西扣的款，要怎么做分录？怎么冲减应付账款
郭老师
2021 10/10 15:29
你好
这个东西之前购买做的啥
84785019
2021 10/10 15:31
就是因为供应商的材料问题，导致机器的某个东西坏了，我们要重新买过这个东西，然后买东西的钱要扣供应商
郭老师
2021 10/10 15:34
你可以冲这个配件的购入费用
84785019
2021 10/10 15:35
也是借应付账款贷原材料？
84785019
2021 10/10 15:36
是借应付账款贷应付账款-配件的供应商？
郭老师
2021 10/10 15:41
购买的配件
借管理费用贷银行存款
扣款借应付帐款借管理费用负数
84785019
2021 10/10 15:48
我这个东西是进了成本的，买的时候也是还得付钱的
84785019
2021 10/10 15:50
那冲减时是借应付账款-材料供应商，贷主营业务成本吗
郭老师
2021 10/10 15:51
是的，那就冲你的成本。
84785019
2021 10/10 15:53
好的！做这些不涉及现金的凭证，要怎样做？有什么好的方法？
郭老师
2021 10/10 15:55
借主营业务成本贷库存现
不是吗
你买的时候的分录
84785019
2021 10/10 16:21
是的，贷应付账款
郭老师
2021 10/10 16:24
借主营业务成本贷应付帐款
借应付贷库存现金
是这么做的吗
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